Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003294
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171593
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.954.691
Retención DNCP
₲ 63.491
Retención IVA
₲ 490.909
Retención Renta
₲ 490.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maria de Jesus Rolon Fleitas
RUC
2167685-2
Número de Contrato
30/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12017-18-164664
Monto Contrato
₲ 778.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 478.875.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 478.875.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353289
Nombre de la Licitación
Servicios Profesionales para el Funcionamiento del Espacio de Desarrollo Infantil - Plurianual 2018-2020
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia