Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001013
Monto de la Factura
₲ 17.860.900
Nro. Solicitud de Transferencia
18744
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2021
Fecha de la Transferencia
18-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.823.668
Retención DNCP
₲ 63.000
Retención IVA
₲ 487.116
Retención Renta
₲ 487.116
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
21/2020
Código de Contratación (CC)
CO-13001-20-193660
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 334.678.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 328.913.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376956
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTROMECANICO DE LOS JUZGADOS DE SAN LORENZO Y LUQUE
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central