Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001183
Monto de la Factura
₲ 8.243.330
Nro. Solicitud de Transferencia
141736
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.764.616
Retención DNCP
₲ 29.076
Retención IVA
₲ 224.819
Retención Renta
₲ 224.819
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
19/2020
Código de Contratación (CC)
CO-13001-20-192864
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 482.181.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.566.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376889
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO DE LOS JUZGADOS DEL DPTO. CENTRAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central