Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001091
Monto de la Factura
₲ 22.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76708
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.193.363
Retención DNCP
₲ 79.364
Retención IVA
₲ 613.637
Retención Renta
₲ 613.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
19/2020
Código de Contratación (CC)
CO-13001-20-192864
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 482.181.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.566.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376889
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO DE LOS JUZGADOS DEL DPTO. CENTRAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central