Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001191
Monto de la Factura
₲ 6.444.400
Nro. Solicitud de Transferencia
183716
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.070.156
Retención DNCP
₲ 22.731
Retención IVA
₲ 175.757
Retención Renta
₲ 175.756
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
19/2020
Código de Contratación (CC)
CO-13001-20-192864
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 482.181.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.566.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376889
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO DE LOS JUZGADOS DEL DPTO. CENTRAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central