Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015436
Monto de la Factura
₲ 1.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24392
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
18-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.460.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
0090
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-40978
Monto Contrato
₲ 10.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.131.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.131.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211265
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS Y DUPLICADORAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - EL HOSPITAL DE CLINICAS/ ASUNCIO Y EL HOSPITAL DE CLINICAS/SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas