Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003417
Monto de la Factura
₲ 18.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83584
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2011
Fecha de la Transferencia
30-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AYCOM S.R.L.
RUC
80023045-0
Número de Contrato
042/11
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-31307
Monto Contrato
₲ 18.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.878.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.878.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214278
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de computación
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales