Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003412
Monto de la Factura
₲ 7.425.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111312
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
05-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.425.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BUEN AIRE SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80026031-7
Número de Contrato
17, 18, 19, 20, 21, 22
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-26755
Monto Contrato
₲ 192.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.264.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.264.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213112
Nombre de la Licitación
SERVICIOS VARIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales