Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008894
Monto de la Factura
₲ 126.197.590
Nro. Solicitud de Transferencia
83519
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2011
Fecha de la Transferencia
30-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.197.590
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
350
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-27378
Monto Contrato
₲ 126.197.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.391.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.391.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216829
Nombre de la Licitación
Adquicion de Equipos Informaticos, UPS y Generador de Emergencia
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado