Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006322
Monto de la Factura
₲ 10.768.500
Nro. Solicitud de Transferencia
75145
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2012
Fecha de la Transferencia
02-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.768.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
003-2011
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-21676
Monto Contrato
₲ 210.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.439.531
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.040.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207177
Nombre de la Licitación
Publicaciones varias
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales