Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001370
Monto de la Factura
₲ 66.746.666
Nro. Solicitud de Transferencia
20567
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2012
Fecha de la Transferencia
09-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.746.666
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
47/2011
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-38530
Monto Contrato
₲ 500.599.995
Total Pagado por el Contrato
₲ 639.685.481
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 638.020.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222929
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales