Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005746
Monto de la Factura
₲ 1.765.500
Nro. Solicitud de Transferencia
19225
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2012
Fecha de la Transferencia
30-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.765.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
0091
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-40977
Monto Contrato
₲ 53.402.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.751.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.751.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211265
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS Y DUPLICADORAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - EL HOSPITAL DE CLINICAS/ ASUNCIO Y EL HOSPITAL DE CLINICAS/SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas