Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000925
Monto de la Factura
₲ 179.087.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111344
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
05-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.087.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
0017/2011
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-32956
Monto Contrato
₲ 179.087.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.308.481
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.308.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211207
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL LABORATORIO DE INFORMARTICA DE LA F.C.M
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas