Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0011020
Monto de la Factura
₲ 11.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91728
Fecha Solicitud de Transferencia
17-10-2011
Fecha de la Transferencia
21-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.560.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOTZE INGENIERIA SA
RUC
80046302-1
Número de Contrato
27/2011
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-29020
Monto Contrato
₲ 11.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.993.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.993.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216210
Nombre de la Licitación
Adquisición de Acondicionadores de Aires
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria