Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001989
Monto de la Factura
₲ 1.314.500
Nro. Solicitud de Transferencia
47273
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2012
Fecha de la Transferencia
01-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.314.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VALVINA MARIN FRANCO
RUC
694840-5
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-41511
Monto Contrato
₲ 5.258.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.583.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.583.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211432
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas