Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021594
Monto de la Factura
₲ 3.355.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19379
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2012
Fecha de la Transferencia
30-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.355.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
0089
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-40976
Monto Contrato
₲ 19.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.034.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.034.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211265
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS Y DUPLICADORAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - EL HOSPITAL DE CLINICAS/ ASUNCIO Y EL HOSPITAL DE CLINICAS/SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas