Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018696
Monto de la Factura
₲ 17.674.670
Nro. Solicitud de Transferencia
76998
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2012
Fecha de la Transferencia
09-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.674.670
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
0095
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-41206
Monto Contrato
₲ 208.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.455.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.455.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224680
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas