Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000842
Monto de la Factura
₲ 58.315.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179732
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2022
Fecha de la Transferencia
01-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.467.474
Retención DNCP
₲ 205.693
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.590.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MACRON SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80083055-5
Número de Contrato
30/22
Código de Contratación (CC)
CO-23004-22-217220
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 387.327.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 387.327.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409312
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios de la DIBEN
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social