Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000830
Monto de la Factura
₲ 174.147.359
Nro. Solicitud de Transferencia
174921
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2022
Fecha de la Transferencia
24-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 168.630.055
Retención DNCP
₲ 614.265
Retención IVA
Retención Renta
₲ 4.749.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MACRON SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80083055-5
Número de Contrato
30/22
Código de Contratación (CC)
CO-23004-22-217220
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 387.327.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 387.327.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409312
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios de la DIBEN
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social