Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050917
Monto de la Factura
₲ 32.847.788
Nro. Solicitud de Transferencia
65400
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
15-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.237.648
Retención DNCP
₲ 117.058
Retención IVA
₲ 895.849
Retención Renta
₲ 597.233
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MED - ITAL S.A.
RUC
80024129-0
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CO-24002-17-136448
Monto Contrato
₲ 380.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 361.368.703
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 361.368.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321502
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGURO MEDICO SANATORIAL AD REFERENDUM DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2017 - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios (CAJ.FERROV)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Seguridad Social de Empleados Ferroviarios