Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000377
Monto de la Factura
₲ 37.356.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19837
Fecha Solicitud de Transferencia
06-03-2018
Fecha de la Transferencia
07-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.524.877
Retención DNCP
₲ 133.123
Retención IVA
₲ 1.018.800
Retención Renta
₲ 679.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CO-12004-17-150679
Monto Contrato
₲ 570.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.843.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.843.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338325
Nombre de la Licitación
SERVICIO CON PROVISIÓN DE OBSEQUIOS PROTOCOLARES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores