Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000594
Monto de la Factura
₲ 9.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159401
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2018
Fecha de la Transferencia
29-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.901.213
Retención DNCP
₲ 33.333
Retención IVA
₲ 257.727
Retención Renta
₲ 257.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CO-12004-17-150679
Monto Contrato
₲ 570.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.843.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.843.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338325
Nombre de la Licitación
SERVICIO CON PROVISIÓN DE OBSEQUIOS PROTOCOLARES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores