Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001175
Monto de la Factura
₲ 6.609.300
Nro. Solicitud de Transferencia
140620
Fecha Solicitud de Transferencia
15-10-2019
Fecha de la Transferencia
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.225.479
Retención DNCP
₲ 23.313
Retención IVA
₲ 180.254
Retención Renta
₲ 180.254
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CO-12004-17-150679
Monto Contrato
₲ 570.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.843.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.843.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338325
Nombre de la Licitación
SERVICIO CON PROVISIÓN DE OBSEQUIOS PROTOCOLARES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores