Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007888
Monto de la Factura
₲ 10.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30451
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2018
Fecha de la Transferencia
27-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.289.619
Retención DNCP
₲ 38.560
Retención IVA
₲ 295.092
Retención Renta
₲ 196.729
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
1006-2017-0116
Código de Contratación (CC)
CO-12004-17-150743
Monto Contrato
₲ 10.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.289.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.289.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329310
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores