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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001853
Monto de la Factura
₲ 9.905.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118011
Fecha Solicitud de Transferencia
07-09-2017
Fecha de la Transferencia
11-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.419.475

Retención DNCP
₲ 35.298
Retención IVA
₲ 270.136
Retención Renta
₲ 180.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CO-12004-17-136442
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 661.154.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 661.154.893

Datos de la Licitación

ID de Licitación
320195
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores