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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000076
Monto de la Factura
₲ 10.063.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182136
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2017
Fecha de la Transferencia
22-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.569.730

Retención DNCP
₲ 35.861
Retención IVA
₲ 274.445
Retención Renta
₲ 182.964
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CO-12004-17-136442
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 661.154.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 661.154.893

Datos de la Licitación

ID de Licitación
320195
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores