Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010763
Monto de la Factura
₲ 24.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30412
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2018
Fecha de la Transferencia
27-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.299.055
Retención DNCP
₲ 87.309
Retención IVA
₲ 668.182
Retención Renta
₲ 445.454
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
1006-2017-0118
Código de Contratación (CC)
CO-12004-17-150748
Monto Contrato
₲ 24.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.299.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.299.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329310
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores