Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000363
Monto de la Factura
₲ 76.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
13490
Fecha Solicitud de Transferencia
23-02-2018
Fecha de la Transferencia
28-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.035.404
Retención DNCP
₲ 273.687
Retención IVA
₲ 2.094.545
Retención Renta
₲ 1.396.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-12004-17-137149
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.893.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.893.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320833
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRADUCCIÓN
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores