Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000380
Monto de la Factura
₲ 115.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19838
Fecha Solicitud de Transferencia
06-03-2018
Fecha de la Transferencia
07-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.553.105
Retención DNCP
₲ 410.532
Retención IVA
₲ 3.141.818
Retención Renta
₲ 2.094.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-12004-17-137149
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.893.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.893.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320833
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRADUCCIÓN
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores