Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000174
Monto de la Factura
₲ 644.644
Nro. Solicitud de Transferencia
79078
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2017
Fecha de la Transferencia
30-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 642.300
Retención DNCP
₲ 2.344
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-12004-17-137149
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.893.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.893.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320833
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRADUCCIÓN
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores