Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000612
Monto de la Factura
₲ 22.771.200
Nro. Solicitud de Transferencia
29392
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2011
Fecha de la Transferencia
20-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.771.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G & C IMPORT-EXPORT S.R.L.
RUC
80049920-4
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-22158
Monto Contrato
₲ 67.009.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.724.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.724.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208525
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)