Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006991
Monto de la Factura
₲ 4.689.300
Nro. Solicitud de Transferencia
13570
Fecha Solicitud de Transferencia
09-03-2012
Fecha de la Transferencia
20-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.689.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-29812
Monto Contrato
₲ 13.864.565
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.321.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.321.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210611
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma