Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001615
Monto de la Factura
₲ 98.943.160
Nro. Solicitud de Transferencia
70317
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2011
Fecha de la Transferencia
26-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.943.160
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANSELMA ARZAMENDIA
RUC
908599-8
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-29028
Monto Contrato
₲ 98.943.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.695.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.695.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210822
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina, Tintas y Tonner
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Alimentacion y Nutricion