Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0091337
Monto de la Factura
₲ 3.549.190
Nro. Solicitud de Transferencia
79141
Fecha Solicitud de Transferencia
14-09-2011
Fecha de la Transferencia
10-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.549.190
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-28136
Monto Contrato
₲ 31.314.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.779.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.779.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216390
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES, MATERIALES ELECTRICOS, HERRAMIENTAS MENORES Y ACCESORIOS PARA SANITARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL