Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001737
Monto de la Factura
₲ 10.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114546
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
20-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-36216
Monto Contrato
₲ 152.205.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.744.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.744.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213471
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa