Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000879
Monto de la Factura
₲ 500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108239
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
12-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAURA MARIA VERA VILLAMAYOR
RUC
4283341-8
Número de Contrato
85/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-43760
Monto Contrato
₲ 176.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.488.169
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.488.169
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209658
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparacion de Vehículos, Tercer Llamado
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional