Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000811
Monto de la Factura
₲ 2.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21993
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2012
Fecha de la Transferencia
30-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.140.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAURA MARIA VERA VILLAMAYOR
RUC
4283341-8
Número de Contrato
85/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-43760
Monto Contrato
₲ 176.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.488.169
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.488.169
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209658
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparacion de Vehículos, Tercer Llamado
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional