Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000858
Monto de la Factura
₲ 2.865.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93886
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
12-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.865.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAURA MARIA VERA VILLAMAYOR
RUC
4283341-8
Número de Contrato
85/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-43760
Monto Contrato
₲ 176.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.488.169
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.488.169
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209658
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparacion de Vehículos, Tercer Llamado
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional