Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003865
Monto de la Factura
₲ 19.159.500
Nro. Solicitud de Transferencia
101506
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
26-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.159.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-32898
Monto Contrato
₲ 20.769.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.824.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.824.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217395
Nombre de la Licitación
Adq. de Medicamentos, Reactivos Laboratoriales e Insumos de Uso Hospitalario
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical