Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001035
Monto de la Factura
₲ 124.568.710
Nro. Solicitud de Transferencia
166790
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2015
Fecha de la Transferencia
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.768.304
Retención DNCP
₲ 443.918
Retención IVA
₲ 3.397.328
Retención Renta
₲ 2.264.886
Multa
₲ 42.694.274
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ
RUC
741180-4
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-45394
Monto Contrato
₲ 372.608.363
Total Pagado por el Contrato
₲ 203.299.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.299.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226019
Nombre de la Licitación
Construccion de Lavanderia y Comedor
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Limpio