Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033385
Monto de la Factura
₲ 24.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85995
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
26-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.450.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTAZA HNOS. COM. E IND. S.A.
RUC
80001728-5
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-33607
Monto Contrato
₲ 26.610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.305.627
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.305.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205499
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)