Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006866
Monto de la Factura
₲ 5.145.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15526
Fecha Solicitud de Transferencia
22-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.145.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-25253
Monto Contrato
₲ 92.610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.284.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.284.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211030
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COPIADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma