Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0153861
Monto de la Factura
₲ 14.953.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29433
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2011
Fecha de la Transferencia
19-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.953.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-22291
Monto Contrato
₲ 59.587.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.666.343
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.666.343
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208525
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)