Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003891
Monto de la Factura
₲ 4.290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93967
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2011
Fecha de la Transferencia
27-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.290.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
39/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-30154
Monto Contrato
₲ 74.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.593.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.593.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214773
Nombre de la Licitación
Reparación de Equipos Médicos
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional