Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029479
Monto de la Factura
₲ 12.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98391
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2011
Fecha de la Transferencia
07-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.320.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
54/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-37019
Monto Contrato
₲ 12.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.716.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.716.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215539
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos, Ferreteria y Repuestos
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional