Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000280
Monto de la Factura
₲ 13.530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19362
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2012
Fecha de la Transferencia
10-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.530.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-44079
Monto Contrato
₲ 76.505.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.754.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.754.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222854
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Sutura y Papel para Electrocardiógrafo
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma