Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007809
Monto de la Factura
₲ 8.108.500
Nro. Solicitud de Transferencia
109923
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2011
Fecha de la Transferencia
19-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.108.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-25897
Monto Contrato
₲ 65.164.145
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.969.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.969.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210589
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma