Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011711
Monto de la Factura
₲ 514.040
Nro. Solicitud de Transferencia
83874
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2011
Fecha de la Transferencia
26-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 514.040
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-29813
Monto Contrato
₲ 75.413.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.979.251
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.979.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210611
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma