Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028666
Monto de la Factura
₲ 12.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35039
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2012
Fecha de la Transferencia
16-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-44081
Monto Contrato
₲ 12.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.232.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.232.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222854
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Sutura y Papel para Electrocardiógrafo
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma