Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001927
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100444
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
14-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL SOSA CABAÑAS
RUC
2632388-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-27693
Monto Contrato
₲ 247.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.295.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.295.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218643
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones menores de vehiculos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)